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老師好 23年7月份多交了2分錢的增值稅 跨年了 這2分錢怎么調呢
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你好，當時多交的時候，你所做的分錄是？?
03/06 15:49
84784971 
03/06 16:47
分錄對 就是多輸入了2分錢
鄒老師 
03/06 16:47
你好，是哪個地方多輸入了2分錢呢？
既然分錄是對的（包括科目和金額都是對的），就不需要做調整分錄啊
84784971
03/06 16:48
繳納稅款的時候 借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行
84784971
03/06 16:49
但是科目余額表那里始終有2分錢存在
鄒老師
03/06 16:50
你好，那說明還是分錄錯誤了（因為金額多輸入了2分錢），現在的調整分錄是
借：銀行存款 0.02
貸：應交稅費—未交增值稅? 0.02
84784971
03/06 16:50
嗯嗯 謝謝老師
鄒老師
03/06 16:52
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
84784971
03/06 17:09
老師還在嗎？
鄒老師
03/06 18:03
是針對這個回復，還有什么疑問嗎？
84784971
03/06 18:05
不是 想問你應交稅費—轉出未交增值稅有余額 在貸方 看看怎么平賬
鄒老師
03/06 18:06
你好，你有結轉到??應交稅費—未交增值稅 嗎？?
84784971
03/06 18:06
有的 老師
鄒老師
03/06 18:07
你好，有結轉，那就沒有余額了才是啊?
84784971
03/06 18:08
嗯嗯 這個月有能交到增值稅的 一借一貸就沒余額了
鄒老師
03/06 18:10
針對這個問題，還有什么疑問嗎?
84784971
03/06 18:11
沒有了 謝謝老師
鄒老師
03/06 18:11
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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