問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人公司，3月客戶(hù)沒(méi)打款，3月未開(kāi)票，供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票未付款，3月賬怎么做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款
03/06 16:45
84784988
03/06 16:45
那收入不做是嗎？
84784988
03/06 16:47
代賬會(huì)計(jì)以票據(jù)做賬，這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票客戶(hù)是不用做收入嗎？
家權(quán)老師
03/06 16:50
是的，沒(méi)有開(kāi)票不做收入
84784988
03/06 16:52
成本也不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
家權(quán)老師
03/06 16:54
是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784988
03/06 16:55
供應(yīng)商開(kāi)了成本票，賬要做吧！假如3月供應(yīng)商開(kāi)了100萬(wàn)成本，工資費(fèi)用10萬(wàn)，哪這個(gè)月可以理解虧110萬(wàn)，還是10萬(wàn)，成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
03/06 16:56
你現(xiàn)在是入庫(kù)，還沒(méi)享銷(xiāo)售，為啥要結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84784988
03/06 18:16
開(kāi)的成本票其實(shí)是l月份釆購(gòu)的
家權(quán)老師
03/06 22:06
進(jìn)來(lái)的貨只是發(fā)出還沒(méi)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品 后期開(kāi)票結(jié)算 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
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