問(wèn)題已解決

去年的印花稅沒(méi)有做賬，要補(bǔ)的話要怎么做賬

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 20:42
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
03/06 20:43
丁小丁老師
03/06 20:43
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
84785011
03/06 20:57
那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要給它加上去嗎
丁小丁老師
03/06 21:03
您好！這個(gè)要算進(jìn)去，因?yàn)檫@個(gè)屬于去年的費(fèi)用，那么在今年匯算清繳時(shí)是要考慮進(jìn)去的
84785011
03/06 21:04
還有附加費(fèi)，因?yàn)槎紱](méi)有繳納增值稅，所以都沒(méi)有做賬，這樣也要調(diào)整嗎
丁小丁老師
03/06 21:05
您好！沒(méi)有繳納增值稅？那不是有滯納金了？ 也需要調(diào)整
84785011
03/06 21:06
沒(méi)有的，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣了，所以就不產(chǎn)生附加費(fèi)了
丁小丁老師
03/06 21:07
您好！那就不用調(diào)整了呀
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