問(wèn)題已解決

一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額月末和年末沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在賬面上進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都有余額，應(yīng)該怎么處理呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 13:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
03/07 13:55
84784982
03/07 13:56
在2月調(diào)整可以嗎？不需要調(diào)整23年12月份的賬了吧
樸老師
03/07 14:02
嗯 在二月底做就可以
84784982
03/07 14:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額需要調(diào)整嗎
樸老師
03/07 14:07
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
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