問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下外境證上預(yù)繳的這些稅種，應(yīng)該怎么填入一般納稅人的這張報(bào)表上，填入那一欄？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅申報(bào)表在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，還有主表28行里面填寫(xiě)，你看一下你需要抵扣吧，你抵扣不完的話，抵扣多少，附表四的實(shí)際抵扣金額和28行填寫(xiě)多少，剩下的附加稅不需要單獨(dú)填寫(xiě)你，因?yàn)槟阍鲋刀惖挚哿耍郊佣惛挚邸?/div>
03/08 09:13
84785004
03/08 09:22
企業(yè)所得稅的金額是填到企業(yè)所得稅的申報(bào)表上嗎？
郭老師
03/08 09:23
你好，對(duì)的，是的，預(yù)繳的時(shí)候，它有一個(gè)特定業(yè)務(wù)預(yù)繳，但是咱自己填寫(xiě)不了，它是自動(dòng)出來(lái)的。
84785004
03/08 09:34
那我28攔是填25901.27這個(gè)金額是嗎？
郭老師
03/08 09:38
啊，你這個(gè)月需要交多少增值稅，如果交的金額比這個(gè)大，或者是等于這個(gè)的可以啊。
郭老師
03/08 09:38
因?yàn)槟惆l(fā)的這個(gè)圖片，我看不出你需要交多少增值稅。
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