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問題已解決
老師，請問進項稅額轉(zhuǎn)出需要填寫那些表？
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你好，填寫增值稅表2進項稅額轉(zhuǎn)出。
03/08 09:42
84784975 
03/08 09:46
填寫那一欄？因為對方公司涉及偷稅漏稅導(dǎo)致我們正常的這個發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出，這種情況要填寫哪一欄？
玲老師 
03/08 09:48
您好，您方便截圖我看一下嗎？要是沒有一樣名的就填寫在其他那里。
84784975
03/08 09:53
附表二和主表
玲老師
03/08 09:56
要是稅務(wù)局檢查出來的，你就填寫到納稅檢查那一行里。
84784975
03/08 10:02
但是老師，按到底是納稅檢查調(diào)減那一行，但是主表帶出來是不需要補交的，這個是什么原因
玲老師
03/08 10:04
就是帶出來的數(shù)據(jù)不對嗎？
玲老師
03/08 10:04
你看看就是咱要轉(zhuǎn)出來這一部分進項帶出來的數(shù)據(jù)對不對？
玲老師
03/08 10:04
要轉(zhuǎn)出來這一部分要交稅的。
玲老師
03/08 10:05
要是數(shù)據(jù)不對，你填寫到異常憑證轉(zhuǎn)出里你看這個也行。
84784975
03/08 10:06
填在23a異常憑證申報不了，填在23b又不對
玲老師
03/08 10:06
你填寫完之后都是有什么提示？
84784975
03/08 10:09
第一個填在納稅檢查的最后要交的稅對不上這個稅款沒有加上去；第二填在23A的主表申報不了；填在23B不對
玲老師
03/08 10:12
咱們是不是因為稅務(wù)檢查調(diào)整？要是因為稅務(wù)檢查調(diào)整就是選擇我第1個說的沒問題？
玲老師
03/08 10:13
咱們就對應(yīng)咱自己情況，選擇這個填寫上就是對的。
要是帶出來的數(shù)據(jù)不對，你看手動能錄入不？
84784975
03/08 10:21
主表無法手動錄入
玲老師
03/08 10:23
咱為了申報成功，你填寫在其他里看數(shù)據(jù)對不要數(shù)據(jù)對了，交稅款沒有差異也行。
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