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老師,有個(gè)稅計(jì)提發(fā)放工資分錄是這樣做嗎

84785016| 提問時(shí)間:03/08 11:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
03/08 11:20
84785016
03/08 11:39
這個(gè)公司老板交的個(gè)稅,是公司交的,我可以按我那個(gè)分錄那樣做嗎
樸老師
03/08 11:41
同學(xué)你好 不可以 你得都先用應(yīng)付職工薪酬來計(jì)提
84785016
03/08 11:45
我那個(gè)分錄里用應(yīng)付職工薪酬過度了的
樸老師
03/08 11:46
但是個(gè)稅沒含在應(yīng)付職工薪酬里呀 你看你計(jì)提的時(shí)候個(gè)稅單獨(dú)的
84785016
03/08 11:47
老師,老板和他老婆的社保個(gè)人部分都是公司承擔(dān),我可以這樣做分錄嗎?借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi), 借,應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),貸,銀行存款,這樣可以嗎
樸老師
03/08 11:48
按我上面給你的分錄來做 個(gè)稅金額多計(jì)提到工資里
84785016
03/08 11:56
老師,你這個(gè)分錄是先發(fā)放工資后繳納社保吧
樸老師
03/08 12:01
同學(xué)你好 不是的 是先計(jì)提后發(fā)放的
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