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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我23年3月收到的錢，23年12月開(kāi)的發(fā)票這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬。收到錢我掛的是預(yù)收，年底我都確認(rèn)收入了，然后我12月給他開(kāi)的票應(yīng)該怎么做賬？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，收到錢掛預(yù)收，是3月確認(rèn)了收入還是年底確認(rèn)收入的，咱是12月開(kāi)票的，12月確認(rèn)收入和開(kāi)票就是一個(gè)期間了
2024 03/08 11:47
84785041 
2024 03/08 11:47
12月確認(rèn)收入，開(kāi)票是12月開(kāi)的
84785041
2024 03/08 11:48
我應(yīng)該怎么做賬？
廖君老師 
2024 03/08 11:49
您好，借：預(yù)收? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅?
84785041
2024 03/08 11:49
我收到的時(shí)候沒(méi)有銷項(xiàng)稅額
廖君老師
2024 03/08 11:51
您好，這個(gè)分錄中是收到錢時(shí)的分錄呀
收到
借：銀行? ?貸：預(yù)收
84785041
2024 03/08 11:51
我收到錢的時(shí)候不用做銷項(xiàng)稅額是吧，然后開(kāi)的發(fā)票在做銷項(xiàng)是吧？
84785041
2024 03/08 11:52
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 03/08 11:53
您好，不是哦，如果我們收到錢，貨也發(fā)了，是要交增值稅了，申報(bào)未開(kāi)票收入（正），開(kāi)票月，申報(bào)申報(bào)未開(kāi)票收入（負(fù)）和藍(lán)票
84785041
2024 03/08 11:56
那我現(xiàn)在怎么辦？
廖君老師
2024 03/08 11:56
您好，不要去管這個(gè)了，反正23年也沒(méi)有少交稅，
84785041
2024 03/08 11:58
對(duì)吧，所以我還是，借：預(yù)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
84785041
2024 03/08 11:58
摘要怎么寫？
廖君老師
2024 03/08 12:00
您好，摘要：應(yīng)收某某公司的貨款，發(fā)票號(hào)987654321
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