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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售商品一批75200，運(yùn)費(fèi)225，未收到貨款，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用
借：銷售費(fèi)用
貸：銀行存款
03/08 15:34
84785024 
03/08 15:37
好的，謝謝！
劉艷紅老師 
03/08 15:38
不客氣，很高興幫你
84785024
03/08 15:54
那筆運(yùn)費(fèi)如果現(xiàn)在是員工墊付了，日后由客戶支付或老板支付呢，怎么做分錄？
劉艷紅老師
03/08 15:57
借：銷售費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785024
03/08 15:57
收到，謝謝！
劉艷紅老師
03/08 15:58
不客氣，很高興幫你
84785024
03/08 16:01
采購商品回來，商家沒開發(fā)票，要算進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
劉艷紅老師
03/08 17:36
不用，先做暫估就可以了
84785024
03/08 17:37
但以后都不開發(fā)票的哦，分錄怎么做？
劉艷紅老師
03/08 18:41
匯算清繳調(diào)增就可以了
84785024
03/08 18:47
分錄怎么做？
劉艷紅老師
03/09 12:19
借：庫存商品
貸：銀行存為
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84785024
03/09 14:38
好的，調(diào)貨給其他門店(營業(yè)執(zhí)照上門店名稱和法人都不一樣)，分錄怎么做？
劉艷紅老師
03/09 14:43
借：應(yīng)收賬款
貸：庫存商品
應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅
84785024
03/09 14:44
已收到錢了，但也是沒開發(fā)票
劉艷紅老師
03/09 14:44
那就計(jì)入銀行存款就可以了
劉艷紅老師
03/09 14:45
后面會(huì)開發(fā)票嗎？還是還貨
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