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問題已解決
老師，我去年有三個月費用忘記攤銷了請問要如何處理？
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你好，可以補上的，借利潤分配未分配利潤，貸攤銷科目。
2024 03/08 19:44
84784959 
2024 03/08 19:47
我直接做的管理費用可以嗎？
郭老師 
2024 03/08 19:48
可以的，可以這么做的。
84784959
2024 03/08 19:50
是不是要調(diào)整第四季度報表
郭老師
2024 03/08 19:51
不需要的，你做到2024年管理費用里面也可以的，抵扣2024年的所得稅就是。
84784959
2024 03/08 19:58
是不是借管理費用就不用調(diào)整去年第四季度企業(yè)所得稅報表，如果借以前年度損益調(diào)整就要調(diào)整去年第四季報表是這樣嗎？
郭老師
2024 03/08 19:59
兩個都不修改的，只不過是座以前年度損益調(diào)整，它抵扣的是二三年的所得稅，做管理費用抵扣的是二四年的。
84784959
2024 03/08 19:59
匯算清繳要調(diào)整嗎
郭老師
2024 03/08 20:01
我剛回復了，你看一下可以嗎？
郭老師
2024 03/08 20:01
只不過是座以前年度損益調(diào)整，它抵扣的是二三年的所得稅，做管理費用抵扣的是二四年的。
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