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你好，就是公司是中途建賬，從2024年1月開始建賬，現(xiàn)在資產那邊數字比較大，然后負責和所有者權益那邊比較小，兩邊的差異，我該怎么放合適，還有就是，之前沒有帳，是1月和2月累計回款3662125.5，老板給了一個余額是1001935，我現(xiàn)在想知道截至12月底的余額。
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你好，余額都是填寫正確的吧，如果是的話，差額放到未分配利潤里面去。
03/10 10:33
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