問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)今年1月份應(yīng)交稅金借方有余額怎么辦，去年年底少計(jì)提了，今年要如何處理呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/03 12:13
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)交稅費(fèi)借方余額，如果是應(yīng)交增值稅就不用調(diào)整，如果是附加稅，那么可以補(bǔ)計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)附加稅
2018 04/03 12:16
84784995
2018 04/03 12:27
老師，匯算清繳時(shí)，就按我的計(jì)提數(shù)還是調(diào)整完以后的數(shù)呢
徐阿富老師
2018 04/03 12:38
你好，匯算清繳就按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)。
84784995
2018 04/03 14:13
借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣做兩個(gè)分錄對(duì)嗎，老師
徐阿富老師
2018 04/03 14:19
你好，是的，謝謝你能向我提問(wèn)，祝工作順利。
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