問(wèn)題已解決

利潤(rùn)總額有利潤(rùn),彌補(bǔ)以前年度虧損了,還需要做減免所得稅的賬嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:03/11 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的不用做賬務(wù)處理
03/11 15:28
84784999
03/11 15:49
老師,那我再問(wèn)一下,如果方面有退稅的情況,會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)呢?
郭老師
03/11 15:50
你好,具體的是哪一個(gè)稅款退稅?
84784999
03/11 15:51
因?yàn)槲易约核愕?3年的資產(chǎn)總額,跟報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)差了0.05,不知道是不是因?yàn)?月份有656元的稅費(fèi)退還的原因
84784999
03/11 15:52
因?yàn)?2年1月份繳納企業(yè)所得稅了,等年末是虧損了,所以在做22年匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退款了,23年5月收到了退稅金額,現(xiàn)在資產(chǎn)總額對(duì)不上了
郭老師
03/11 15:52
退回來(lái)的話是銀行存款,銀行存款會(huì)增加,增加你的資產(chǎn)。
84784999
03/11 15:53
對(duì),還影響資產(chǎn)總額是吧
郭老師
03/11 15:53
你好是的,對(duì)的,影響的
84784999
03/11 15:53
但是我把這個(gè)金額減了之后再算出的資產(chǎn)總額還是跟報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不一樣啊,不知道還能不能直接申報(bào)
郭老師
03/11 15:54
那你賬上是怎么做的?
84784999
03/11 15:55
這樣做的
84784999
03/11 15:56
其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有修改過(guò),算的資產(chǎn)總額跟報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不一樣,不知道問(wèn)題出在哪里
郭老師
03/11 15:58
那你看下你資產(chǎn)負(fù)債表的左邊的資產(chǎn)和將
84784999
03/11 15:58
資產(chǎn)總額的季度平均值,比方第一季度是用1月份的期末余額加上3月份的期末余額除以二,沒(méi)錯(cuò)吧,
郭老師
03/11 15:59
不是的,去年12月末的加上三月末)/2
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