免費(fèi)問(wèn)答

都得準(zhǔn)備哪些資料呢老師？

您好，我們?nèi)〉冒l(fā)票了，這個(gè)費(fèi)用才能稅前扣除來(lái)影響利潤(rùn)總額，有發(fā)票，有合同

額，那個(gè)是有的。

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)減是不是就行？

您好，能調(diào)減，但要做好查賬的準(zhǔn)備，我也是調(diào)減退稅被查了一次，身邊也其他 財(cái)務(wù)朋友有類(lèi)似的經(jīng)歷

老師，我們整體的情況是這樣的，我們有兩個(gè)企業(yè)，都是我們自己的，一個(gè)單位做倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)業(yè)務(wù)，也有農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)務(wù)。另一個(gè)企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品初加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，也會(huì)有庫(kù)存，所以我們兩個(gè)單位之間簽了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同，但是我一直沒(méi)計(jì)提這筆費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的單位也沒(méi)給開(kāi)票。上兩天稅務(wù)局突然找上我們讓我們把收購(gòu)發(fā)票沖紅，得補(bǔ)交企業(yè)所得稅五六萬(wàn)元錢(qián)，我在想正好我有倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用一直沒(méi)計(jì)提，看能不能用以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提了，這樣調(diào)減和填增能互補(bǔ)一下，但是這里面的風(fēng)險(xiǎn)我不太曉得。

您好，風(fēng)險(xiǎn)很大，稅務(wù)都查上門(mén)了就是讓我們補(bǔ)稅，我們這個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提是可以提，但這樣稅務(wù)要考慮把我們賬查一遍，現(xiàn)在只是把收購(gòu)發(fā)票沖紅，沒(méi)有查我們的賬，還是配合為好，咱一個(gè)公司不開(kāi)票也沒(méi)有收入交所得稅，綜合來(lái)看沒(méi)有大的損失