問(wèn)題已解決

老師，預(yù)交稅費(fèi)，增值稅報(bào)表附表四自己填寫(xiě)了。主表第28欄“分次預(yù)繳”也要填寫(xiě)預(yù)繳金額，對(duì)嗎？但是我填寫(xiě)完預(yù)繳，系統(tǒng)提示“28應(yīng)小于24欄”。這是什么原因。有兩張圖，麻煩老師

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是您填的28欄預(yù)繳的金額不能大于24欄的11405.19 只能小于或者等于這個(gè)數(shù)據(jù) 超過(guò)的金額 后面需要繳納增值稅的月份再填寫(xiě)28欄
03/12 09:05
84784983
03/12 09:12
明白了，就是預(yù)繳的金額，可以分開(kāi)寫(xiě)，對(duì)吧。
bamboo老師
03/12 09:12
是的?預(yù)繳的金額，可以分開(kāi)寫(xiě) 附表三您填了嗎
84784983
03/12 09:36
稅額抵減情況表，我修改了一下，主表就自動(dòng)帶出了，對(duì)吧
84784983
03/12 09:47
老師，我填寫(xiě)了，主表不能帶出數(shù)據(jù)
bamboo老師
03/12 09:48
有的主表可以自動(dòng)帶入 有的要自己填寫(xiě)才行哈 看地區(qū)申報(bào)系統(tǒng)不同會(huì)有點(diǎn)差異
84784983
03/12 10:16
老師，我咨詢(xún)了我們這稅務(wù)，自動(dòng)帶不出，手動(dòng)填寫(xiě)也行。但是申報(bào)成功，比對(duì)失敗，失敗原因28欄填報(bào)異常。是不是因?yàn)椋易蛱觳蓬A(yù)繳的2月份異地項(xiàng)目的增值稅?。?/div>
bamboo老師
03/12 10:18
當(dāng)月的應(yīng)該可以抵減當(dāng)月的 您問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù) 當(dāng)?shù)厥欠裨试S 還是要過(guò)24小時(shí)后才可以填報(bào)
84784983
03/12 11:14
老師，這個(gè)比對(duì)異常就不能作廢報(bào)表了。在更正申報(bào)里面改報(bào)表，可以嗎？
bamboo老師
03/12 11:36
在更正申報(bào)里面改報(bào)表 可以的哈
84784983
03/12 15:45
更正完，還需要解除異常嗎？
bamboo老師
03/12 15:54
您現(xiàn)在是什么提示 界面可以截圖一下嗎
84784983
03/12 16:04
看一下，老師。這算是申報(bào)成功了，對(duì)吧。解除異常不著急吧
bamboo老師
03/12 16:16
這個(gè)是這會(huì)申報(bào)的 還是前面申報(bào)的提示
84784983
03/12 16:27
我申報(bào)完成了，顯示圖一，比對(duì)有問(wèn)題。然后我點(diǎn)擊作廢報(bào)表，就出現(xiàn)了圖二。
bamboo老師
03/12 16:28
那您明天再看看哈
84784983
03/12 16:45
明天系統(tǒng)還會(huì)從新比對(duì)嗎？
bamboo老師
03/12 17:00
申報(bào)成功 比對(duì)異常 明天可能還會(huì)讓您更正申報(bào)的
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