問(wèn)題已解決
老師你好,我想問(wèn)一下,2月份開(kāi)票員開(kāi)了幾張普票,開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該是開(kāi)專票的,現(xiàn)在跨月了,2月份是不是就不能抵了?那我跨月紅沖回去,然后再開(kāi)專票可以嗎?2月報(bào)稅怎么處理?就按照普票的票,3月在退稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答2月按普票做賬,3月紅沖后再重新做
03/12 09:43
84785026
03/12 09:45
2月的報(bào)稅呢,我應(yīng)該怎么報(bào)?按照普票的報(bào)?這樣繳納地稅費(fèi)是不是就多了,因?yàn)閷F钡脑捠强梢缘滞晁?/div>
家權(quán)老師
03/12 09:47
沒(méi)法子的,只有申報(bào)交稅了哈
84785026
03/12 09:52
那我3月紅沖發(fā)票,重新開(kāi)具呢,是不是可以申請(qǐng)退稅還是怎么樣處理呢
家權(quán)老師
03/12 09:57
這個(gè)不會(huì)退稅的,可以在以后月份扣除
84785026
03/12 10:16
那我還是2月份開(kāi)出來(lái)的普票只能照交了,就算后面紅沖回去再開(kāi)專票也沒(méi)用了的意思吧,那幾張普票還是要繳納
家權(quán)老師
03/12 10:17
是的,就是那個(gè)意思的哈
84785026
03/12 10:18
好的明白了,謝謝老師
家權(quán)老師
03/12 10:19
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
閱讀 224
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多最新回答
查看更多- 參考以下例題重新理解一下: 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司,2023年6月批發(fā)銷售牌號(hào)卷煙100箱(每箱50000支),取得不含增值稅銷售額200萬(wàn)元、銷項(xiàng)稅額26萬(wàn)元;零售牌號(hào)卷煙20箱(每箱50000支),取得含增值稅銷售額56.5萬(wàn)元。該公司6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅(?。┤f(wàn)元。(消費(fèi)稅稅率11%,0.005元/支) 【答案】:本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量,卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。 6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅=200×11%+100×50000×0.005÷10000=24.5(萬(wàn)元)【提示】納稅人兼營(yíng)卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量;未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的,按照全部銷售額、銷售數(shù)量計(jì)征批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。 問(wèn)題,圖片中案例和這個(gè)題,所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié),到底要不要把零售的那部分算消費(fèi)稅?一題算了一題沒(méi)算。 昨天
- 健康咨詢屬于現(xiàn)代服務(wù)的哪個(gè) 昨天
- 購(gòu)買方是新客戶,我作為銷售方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)好發(fā)送給客戶了,但是事后核對(duì)發(fā)現(xiàn)我在開(kāi)票時(shí)銷售方的信息保持了默認(rèn),忘記按照雙方簽訂的合同更改了,經(jīng)過(guò)核對(duì)我方的開(kāi)戶銀行及公司名稱納稅人識(shí)別號(hào)都是對(duì)的,不過(guò)銀行賬號(hào)發(fā)生了變更,(發(fā)票給客戶的發(fā)票上只顯示公司名稱,納稅人識(shí)別號(hào))客戶在打款時(shí)一般情況下會(huì)去后臺(tái)驗(yàn)證嗎?還是會(huì)直接按照雙方簽訂的合同上的銀行賬號(hào)來(lái)打款呢?是否會(huì)因?yàn)閷F敝袖N售方銀行賬號(hào)問(wèn)題影響到我方的這筆收款,若是客戶沒(méi)有注意到這個(gè)問(wèn)題打款了,這張發(fā)票能否正常進(jìn)行后續(xù)抵扣等使用問(wèn)題。 昨天
- 大數(shù)據(jù)的特征之一是數(shù)據(jù)量龐大,那么在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中,如何處理大數(shù)據(jù)量的會(huì)計(jì)信息? 3天前
- 請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖?guó)統(tǒng)一發(fā)票查詢平臺(tái)的功能和使用方法。 3天前