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老師，我去年提前計(jì)提了一筆憑證，現(xiàn)在已確認(rèn)這筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我是不是這筆憑證需要沖回，然后借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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是的，對(duì)的，是這么做的，但是你的成本做到去年的話，把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
2024 03/12 09:50
84785024 
2024 03/12 09:52
但是出口退稅申報(bào)表實(shí)際是今年申報(bào)的，現(xiàn)在還在評(píng)審階段，我憑證應(yīng)該做到哪年？
郭老師 
2024 03/12 09:53
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本做到了哪一年？
84785024
2024 03/12 09:54
收入和成本都在2023年。但是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)的話應(yīng)該在下個(gè)月申報(bào)。
84785024
2024 03/12 09:54
應(yīng)該以申報(bào)表的時(shí)間為準(zhǔn)呢還是收入和成本的年度為準(zhǔn)。
郭老師
2024 03/12 09:56
好用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785024
2024 03/12 09:57
審計(jì)的正在審計(jì)，可以讓他們一起調(diào)賬，應(yīng)該是以收入和成本的時(shí)間為準(zhǔn)嗎？
郭老師
2024 03/12 10:00
可以的可以這么做的。
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