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公司退回員工社保個人部分多扣金額怎么做賬?

84785033| 提问时间:2024 03/12 10:11
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,公司退回員工社保個人部分多扣金額 借:其他應收款,貸:銀行存款
2024 03/12 10:11
84785033
2024 03/12 13:55
算工資的時候多扣了,實際這部分社保沒扣
鄒老師
2024 03/12 13:56
你好,公司退回員工社保個人部分多扣金額 借:其他應收款,貸:銀行存款 (是針對這個回復,有什么疑問嗎)
84785033
2024 03/12 13:59
但這筆錢社保實際沒扣,是算工資的時候多扣了
84785033
2024 03/12 13:59
還是借:其他應收款嗎
鄒老師
2024 03/12 13:59
你好,那就做之前多扣的(算工資的時候多扣)相反分錄就是了?
84785033
2024 03/12 14:01
計提工資的時候這部分多扣的是計入其他應付款嗎?
鄒老師
2024 03/12 14:01
你好,是的,是這樣的
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