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22年含稅買了一批原材料 現(xiàn)在要退給供應商 票都已經(jīng)用過了 應該怎么做
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您好，用材料當時怎么做的呢
2024 03/12 15:54
84785013 
2024 03/12 15:57
借：原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額，貸：應付賬款-對應單位
東老師 
2024 03/12 15:58
這個按照這個會計分錄做負數(shù)就行
84785013
2024 03/12 15:58
那發(fā)票呢
東老師
2024 03/12 16:00
發(fā)票這個認證了不需要退換的
84785013
2024 03/12 16:01
供應商要含稅退回
東老師
2024 03/12 16:01
這個肯定是不用退回的，讓對方直接開紅字發(fā)票就行
84785013
2024 03/12 16:03
對方開我們系統(tǒng)里面確認
東老師
2024 03/12 16:04
就是你們在發(fā)票系統(tǒng)里面開紅字發(fā)票信息表，然后對方才能開紅字發(fā)票
84785013
2024 03/12 16:04
還沒開過呢 具體怎么操作
東老師
2024 03/12 16:05
你好，這個真是抱歉，我這沒有具體的開紅字發(fā)票信息表的步驟
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