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客戶貨款已結(jié)清，賬上還有余額，要怎么調(diào)賬呢
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你好，應收賬款嗎？當時是用哪個賬戶收款？
2024 03/13 10:05
84785036 
2024 03/13 10:07
是的，應收賬款，之前的都是庫存現(xiàn)金收的款
郭老師 
2024 03/13 10:08
借庫存現(xiàn)金，貸應收賬款，這個庫存現(xiàn)金去了哪里啊？
84785036
2024 03/13 10:10
之前的賬有點亂，應收賬款的余額好些都不對，我們做批發(fā)的，客戶很多，有好些的余額都與賬上的不一致，邊做賬可能就要邊調(diào)賬，我不曉得該將這種調(diào)到哪個科目里邊合適
84785036
2024 03/13 10:12
可能老板娘之前收了款沒有給到代賬會計，所以會出現(xiàn)這種情況，還有就是做漏了還是什么的
郭老師
2024 03/13 10:12
啊，那你能找到具體的原因嗎？找不到的話營業(yè)外支出。
84785036
2024 03/13 10:19
找不到具體原因的，有些余額是負的有些是正的，正的我調(diào)到營業(yè)外支出里邊，負的我要調(diào)到哪里呢
郭老師
2024 03/13 10:20
你好營業(yè)外收入里面。
84785036
2024 03/13 10:29
資產(chǎn)負債表里邊應付職工薪酬余額為負數(shù)，實際上是按時發(fā)放完了的，我要把它調(diào)到哪個科目呢
郭老師
2024 03/13 10:31
你沒有計提
補記提上就行
84785036
2024 03/13 10:33
喔喔好的
郭老師
2024 03/13 10:33
不用客氣，工作愉快。
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