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我公司的二個子公司，一個欠我，一個我欠，最后達成協(xié)議平帳，那二個子公司分別怎么做帳

84785003| 提問時間：03/13 10:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
子公司A（欠母公司款項）： 1.確認欠款金額：首先，子公司A需要確認欠母公司的具體金額。這通常涉及對往來賬目的核對和確認。 2.準備付款：根據(jù)達成的協(xié)議，子公司A需要準備支付所欠款項。這可能涉及從公司銀行賬戶中提取資金或進行其他形式的資金調(diào)配。 3.做賬記錄：子公司A在財務系統(tǒng)中進行如下記賬操作：借：應付賬款（或相關科目，表示對母公司的欠款）貸：銀行存款（或相關科目，表示資金支付） 4.憑證和文件：確保保留相關的支付憑證、協(xié)議文件等，以備后續(xù)審計或查詢。 子公司B（母公司欠款項）： 1.確認應收金額：子公司B需要確認從母公司應收的具體金額，同樣需要進行往來賬目的核對和確認。 2.記錄收款：當子公司B收到母公司的款項時，需要在財務系統(tǒng)中進行如下記賬操作：借：銀行存款（或相關科目，表示資金收入）貸：應收賬款（或相關科目，表示對母公司的應收款） 3.憑證和文件：保留相關的收款憑證、協(xié)議文件等，以備后續(xù)審計或查詢
03/13 10:15
84785003
03/13 11:12
子公司A和B都不用打款的情況下怎調(diào)平
84785003
03/13 11:14
A欠母公司，母公司欠B，母公司直按對沖調(diào)平帳，但子公司A和B怎么調(diào)帳，不涉及貨幣資金
樸老師
03/13 11:16
同學你好 他倆不能互沖嗎
84785003
03/13 11:21
母公司可以，分公司怎么分錄
樸老師
03/13 11:26
分公司也是沖減了往來
84785003
03/13 11:35
對方科目呢？
樸老師
03/13 11:41
同學你好 這個不是沖減了嗎
84785003
03/13 11:42
分錄能寫一下嗎？我不知道應收應付的對方科目？
樸老師
03/13 11:50
同學你好 你之前都掛的什么往來科目
84785003
03/13 11:53
應收應付
樸老師
03/13 11:58
同學你好 借應付賬款 貸應收賬款
84785003
03/13 13:30
老師，你寫的是母公司，我問的是子公司！
84785003
03/13 13:35
老師，我問的問題是：母公司有二個子公司A和B , A欠母公司300萬，母公司欠B公司300萬，現(xiàn)在是B替A還了這300萬，母公司的分錄是借 應收300萬 貸應付300萬 平了，那么A公司和B公司的分錄分別是?
樸老師
03/13 13:35
同學你好 子公司欠母公司 子公司掛的什么往來科目
84785003
03/13 13:48
當然是一個公司應收 一個公司應付，你就把子公司的應收和應付的對方科目寫上就行了 ，這個我上面給你寫過了 你又問了一次。你想一下母公司是應收 那子公司就是應付啊，母公司是應付子公司就是應收吧這個還要說?。?/div>
樸老師
03/13 13:52
子公司做 借應付賬款 貸應收賬款 這樣
84785003
03/13 13:57
不對吧！A和B二個子公司。各自怎做。你寫出A公司分錄
84785003
03/13 13:58
你把三公司分錄都寫書來
樸老師
03/13 14:00
總公司 借應付賬款 貸應收賬款 子公司的話兩家子公司都和總公司用的往來科目也是應收賬款和應付賬款嗎
樸老師
03/13 14:00
子公司 借銀行 貸應收賬款 另一家 借應付賬款 貸銀行存款
84785003
03/13 14:01
你要不會就直說，別浪費時間了
84785003
03/13 14:03
直接平帳的哪有銀行存款，說過了沒有貨幣資金，直接平帳的
84785003
03/13 14:06
我問的問題 是：母公司有二個子公司A和B , A欠母公司300萬，母公司欠B公司300萬，現(xiàn)在是B替A還了這300萬，母公司的分錄是借 應收300萬 貸應付300萬 平了，那么A公司和B公司的分錄分別是? 只是簽協(xié)議平帳 沒有用資金
樸老師
03/13 14:06
子公司的話兩家子公司都和總公司用的往來科目也是應收賬款和應付賬款嗎
樸老師
03/13 14:06
你不說清楚兩家子公司的往來科目沒法給你寫出來具體的分錄
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