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問題已解決
我們公司有十萬的租車費用，沒有收到發(fā)票！能不能做賬！
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按合同的約定的月租金暫估入賬
03/13 10:31
84784961 
03/13 10:56
是去年一年的！今年才上交發(fā)票
84784961
03/13 10:57
是去年一年的！現(xiàn)在才拿來報銷
84784961
03/13 10:57
我做賬是該計入那一年！
家權老師 
03/13 10:59
你好，那個應該計入上年的費用
84784961
03/13 12:55
走利潤未分配嗎
家權老師
03/13 14:20
是的，在今年做賬就是計入利潤未分配
84784961
03/13 14:50
分錄應該怎么做？
家權老師
03/13 14:52
借：利潤分配-未分配
貸：銀行存款
84784961
03/13 15:20
那票怎么做？我現(xiàn)在收到票借管理費用貸什么呢？因為本來要貸銀行存款的！但是利潤未分配哪里也要貸記銀行存款！這樣銀行存款不是記兩次了！
家權老師
03/13 15:32
你當年付款沒有呢？
84784961
03/13 15:41
是一月份拿合同發(fā)票來報賬然后付款的
家權老師
03/13 15:42
1月付款就是那樣做的分錄，為啥要計入管理費用？
84784961
03/13 15:43
之前沒有做費用
家權老師
03/13 15:44
跨年了，不能直接做費用了，直接使用利潤分配替代管理費用
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