問(wèn)題已解決

老師，接賬回來(lái)我把科目余額表的數(shù)據(jù)錄進(jìn)系統(tǒng)試算也平衡了，但是合計(jì)數(shù)不一致。這樣有影響嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/13 15:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你說(shuō)的合計(jì)數(shù)不一致是什么科目的合計(jì)數(shù)？
2024 03/13 15:57
84785020
2024 03/13 15:59
科目余額表的合計(jì)數(shù)
84785020
2024 03/13 16:00
我檢查了好幾遍? 我沒(méi)有錄錯(cuò)
84785020
2024 03/13 16:03
這個(gè)看的清楚些
84785020
2024 03/13 16:04
她的合計(jì)數(shù)是271906.09? ?我的是271870.26
宋生老師
2024 03/13 16:06
你好這個(gè)是不是有負(fù)數(shù)？
84785020
2024 03/13 16:08
是的? 未分配利潤(rùn)她的在借方? 我錄貸方為負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 03/13 16:11
你好，是不是差額也就是這個(gè)金額？
84785020
2024 03/13 16:11
是的是的
宋生老師
2024 03/13 16:13
你好，那就是系統(tǒng)的原因呢，你按照他的來(lái)做吧，不要寫負(fù)數(shù)吧。
84785020
2024 03/13 16:15
老師你看看?
84785020
2024 03/13 16:16
軟件的未分配利潤(rùn)它是默認(rèn)貸方的? 改不了
宋生老師
2024 03/13 16:18
你好，這樣子的話，你要問(wèn)一下你的軟件服務(wù)商。
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