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一般納稅人增值稅要計提嗎？分錄怎么做，還有如果有發(fā)票未認(rèn)證要放那個科目，下個月在認(rèn)證要結(jié)轉(zhuǎn)到那個？
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你好這個如果你有未認(rèn)證的，計入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。
下個月的時候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸哇應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。
增值稅一般是不需要計提的。
2024 03/14 09:02
84784969 
2024 03/14 09:04
如果當(dāng)月不計提，我有要交的增值稅，下個月要交怎么做
宋生老師 
2024 03/14 09:07
這個是看銷項與進(jìn)項的差額，如果你銷項大于進(jìn)項，就做下面的憑證。
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784969
2024 03/14 09:09
那個應(yīng)交增值稅-銷項稅額、進(jìn)項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額不用沖減是吧
宋生老師
2024 03/14 09:10
你好，是的，這個是不用的，可以有余額。
84784969
2024 03/14 09:10
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 03/14 09:12
你好，不用客氣的了。
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