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問題已解決
老師早上好！我司屬電商行業(yè)，有項業(yè)務情況是：在抖音平臺買貨到拼多多平臺賣，然后拼多多確認收款后拼多多回貨款到我司賬戶，抖音還會按比例給傭金，相當于要現金充錢到抖音墊貨款，但抖音沒辦法開進項發(fā)票給我們，這情況如何賬務處理？就是公司收到拼多多賣的貨款，但沒進項發(fā)票
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你好，做銷售費用沒有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了，否則稅。
03/14 09:46
郭老師 
03/14 09:46
沒有發(fā)票的，正常做收入，正常結轉成本，但是抵扣不了所得稅的。
84785027 
03/14 09:57
墊的貨款是現金充值的，不是從公司銀行賬戶支出的，能否告知整項業(yè)務的會計分錄？
郭老師
03/14 09:58
貨款是現金充值是什么意思？是給他的現金借預付賬款，貸庫存現金，
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務收入應交稅費
借銀行房款、銷售費用貸其他貨幣資金，
借主營業(yè)務成本貸預付賬款。
84785027
03/14 10:06
再請問墊的貨款可否做往來款？如果可以會計分錄如何寫？
郭老師
03/14 10:06
你好，借其他應收款，貸庫存現金。
84785027
03/14 10:13
做往來款合規(guī)么？
郭老師
03/14 10:15
你好，看你實際業(yè)務就可以了，我不清楚你這個具體的是什么
84785027
03/15 09:26
老師早安！上面這筆業(yè)務現金充值是業(yè)務員代墊先充到支付寶，然后支付寶再付貨款的，業(yè)務員后面再報銷，但貨款平臺沒發(fā)票，這過程會計分錄如何寫？
郭老師
03/15 09:27
支付寶是企業(yè)的是嗎？借其他貨幣資金，支付寶貸其他應付款，個人
借其的應付款，個人貸銀行存款，
然后你收到了貨物，借庫存商品
貸其他貨幣資金可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84785027
03/15 09:32
支付寶是個人的
郭老師
03/15 09:32
把其他貨幣資金改成其他應收款。個人。
84785027
03/15 09:34
商品沒有到我司，不是我這邊發(fā)貨的，是供貨商直接發(fā)貨
郭老師
03/15 09:36
你好，那就做主營業(yè)務成本，前提是得做了收入
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