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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早上好!我司屬電商行業(yè),有項(xiàng)業(yè)務(wù)情況是:在抖音平臺(tái)買貨到拼多多平臺(tái)賣,然后拼多多確認(rèn)收款后拼多多回貨款到我司賬戶,抖音還會(huì)按比例給傭金,相當(dāng)于要現(xiàn)金充錢到抖音墊貨款,但抖音沒辦法開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,這情況如何賬務(wù)處理?就是公司收到拼多多賣的貨款,但沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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速問速答你好,做銷售費(fèi)用沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了,否則稅。
03/14 09:46
郭老師
03/14 09:46
沒有發(fā)票的,正常做收入,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是抵扣不了所得稅的。
84785027
03/14 09:57
墊的貨款是現(xiàn)金充值的,不是從公司銀行賬戶支出的,能否告知整項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄?
郭老師
03/14 09:58
貨款是現(xiàn)金充值是什么意思?是給他的現(xiàn)金借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行房款、銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金,
借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84785027
03/14 10:06
再請(qǐng)問墊的貨款可否做往來款?如果可以會(huì)計(jì)分錄如何寫?
郭老師
03/14 10:06
你好,借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金。
84785027
03/14 10:13
做往來款合規(guī)么?
郭老師
03/14 10:15
你好,看你實(shí)際業(yè)務(wù)就可以了,我不清楚你這個(gè)具體的是什么
84785027
03/15 09:26
老師早安!上面這筆業(yè)務(wù)現(xiàn)金充值是業(yè)務(wù)員代墊先充到支付寶,然后支付寶再付貨款的,業(yè)務(wù)員后面再報(bào)銷,但貨款平臺(tái)沒發(fā)票,這過程會(huì)計(jì)分錄如何寫?
郭老師
03/15 09:27
支付寶是企業(yè)的是嗎?借其他貨幣資金,支付寶貸其他應(yīng)付款,個(gè)人
借其的應(yīng)付款,個(gè)人貸銀行存款,
然后你收到了貨物,借庫存商品
貸其他貨幣資金可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。
84785027
03/15 09:32
支付寶是個(gè)人的
郭老師
03/15 09:32
把其他貨幣資金改成其他應(yīng)收款。個(gè)人。
84785027
03/15 09:34
商品沒有到我司,不是我這邊發(fā)貨的,是供貨商直接發(fā)貨
郭老師
03/15 09:36
你好,那就做主營業(yè)務(wù)成本,前提是得做了收入
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