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問(wèn)題已解決
老師，前幾年的材料票沒(méi)入賬沒(méi)抵扣現(xiàn)在怎么入庫(kù)和出庫(kù)，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)利潤(rùn)表有什么影響
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借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，
正常入庫(kù)，然后再出來(lái)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸原材料，
屬于以前年度的成本，做這個(gè)利潤(rùn)表沒(méi)有影響匯算期交納稅調(diào)減。
03/14 12:58
84785012 
03/14 13:00
老師，那就不做成本結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎
郭老師 
03/14 13:00
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn)分配就是。
84785012
03/14 13:01
老師，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)月底還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是一直在未分配利潤(rùn)里掛著
84785012
03/14 13:02
老師，匯算清繳做納稅調(diào)減是在哪項(xiàng)里做納稅調(diào)減
郭老師
03/14 13:05
是的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
84785012
03/14 13:10
老師，您是說(shuō)未分配利潤(rùn)里面一直掛著嗎？不用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
郭老師
03/14 13:10
對(duì)的，是的，不接轉(zhuǎn)，不揭轉(zhuǎn)，不揭轉(zhuǎn)。
84785012
03/14 13:13
老師，為什么不結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
03/14 13:26
你好，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)他又不是本年銷售出去的，為什么你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去？
郭老師
03/14 13:26
你是不是以為這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，人家是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分沒(méi)利潤(rùn)，本年利潤(rùn)月末沒(méi)有余額。
郭老師
03/14 13:26
本年利潤(rùn)年末沒(méi)有余額。
84785012
03/14 13:31
老師，那是本年利潤(rùn)月底有余額，年底沒(méi)有余額是吧
郭老師
03/14 13:33
的對(duì)的，是這么做的呀。
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