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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月底調(diào)匯沒調(diào)完整，導(dǎo)致有余額
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外幣賬戶嗎？實(shí)際沒有余額了嗎
03/14 18:32
84784983 
03/14 18:38
對，本來銷完賬是沒有余額的，但是調(diào)完匯我又動了一筆收款，然后沒有把原來那筆調(diào)匯刪掉重新做，直接在原來那筆上改動了，現(xiàn)在就是有余額的情況
郭老師 
03/14 18:39
你再把這筆錢轉(zhuǎn)到財務(wù)費(fèi)用
84784983
03/14 18:41
我做了這個的負(fù)數(shù)，然后再做了一筆正確的，還是動不了
郭老師
03/14 18:45
你好，看下余額是多少？
84784983
03/14 18:49
我調(diào)完看輔助余額表含A是沒有金額的，但是看賬上就有
郭老師
03/14 18:54
這個是應(yīng)收賬款，你看下你確認(rèn)收入是多少，收到了錢又是多少。
郭老師
03/14 18:54
這么大的金額，很有可能是你少做了收入。
84784983
03/14 18:56
不，應(yīng)該是調(diào)匯導(dǎo)致的，你看期末余額和我本期入的金額是一致的，但是存在匯率差
郭老師
03/14 19:01
借應(yīng)收賬款借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784983
03/14 19:02
可是調(diào)匯不涉及應(yīng)收帳款呀
郭老師
03/14 19:07
那你說下那個有余額
84784983
03/14 20:54
我重新做了一筆沖掉上月的，然后又和2月的一起做調(diào)匯，金額還是沒動
郭老師
03/14 20:58
你好
截圖余額
我給你做
84784983
03/14 21:00
這是我上月調(diào)匯的
郭老師
03/14 21:09
4584這個借方有余額是這個意思嗎？
84784983
03/14 21:12
對的，做一筆這個負(fù)數(shù)，然后統(tǒng)一在2月調(diào)匯對吧
郭老師
03/14 21:19
對的是的，借財務(wù)費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款
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