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問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)，要調(diào)一部分2021年不應(yīng)該入成本票出來(lái)，應(yīng)該在哪里調(diào)？麻煩老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，第30行十七 其他賬載填金額，稅收不填就調(diào)增了
03/15 08:49
84785018 
03/15 08:51
成本要調(diào)減
廖君老師 
03/15 08:53
您好，不是說(shuō)21年的發(fā)票入到23年了么，這是要更正哪年
84785018
03/15 08:55
老師，我應(yīng)該是沒(méi)說(shuō)清楚。現(xiàn)在稅務(wù)再查2021年自然人開(kāi)票，我們當(dāng)年有一張代開(kāi)的入賬了，我們這次想把那張票成本調(diào)出來(lái)。繳稅
84785018
03/15 08:56
我們應(yīng)該怎么調(diào)
84785018
03/15 08:56
在以前年度損益調(diào)整嗎？
廖君老師
03/15 08:59
哦哦，明白了，這是要更正申報(bào)21年所得稅匯繳申報(bào)表，A105000表27欄十四 與取得收入無(wú)關(guān)的支出，
賬載填金額，稅收不填就調(diào)增了 （您說(shuō)那個(gè)調(diào)減是成本調(diào)減，表里是顯不出來(lái)的，這里所得稅是應(yīng)納稅所得額的調(diào)增）
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