問(wèn)題已解決

我把去年小規(guī)模稅控盤(pán)續(xù)費(fèi)分錄做成：借：管理費(fèi)用 貨：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：其他業(yè)務(wù)收入是不是錯(cuò)了，該怎樣調(diào)呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/04 12:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
第二步抵扣時(shí)做錯(cuò)了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 或者： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018 04/04 12:45
84785012
2018 04/04 12:53
去年沒(méi)有抵扣我也做了抵扣的分錄，這樣是不是錯(cuò)了
江老師
2018 04/04 12:55
沒(méi)抵扣，就不用做抵扣的分錄
84785012
2018 04/04 12:58
我去年已經(jīng)做了，今年是不是要把那個(gè)抵扣分錄調(diào)回來(lái)
江老師
2018 04/04 13:00
今年又不讓你抵扣了，一年抵扣一次
84785012
2018 04/04 13:01
去年做的那個(gè)分錄也不用調(diào)了嗎
84785012
2018 04/04 13:03
但應(yīng)交稅費(fèi)借了有個(gè)330呢，就是我去年做了抵扣的分錄
江老師
2018 04/04 13:21
是可以抵扣的，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
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