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審計調(diào)整后，企業(yè)需不需要調(diào)賬
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你好 有些需要調(diào)賬，有些重分類，不需要調(diào)賬 一般涉及損益，要調(diào)整的
2024 03/15 10:19
84785031 
2024 03/15 10:31
比如說我們招待費多了，有些不可以稅前扣除，我們就不需要調(diào)賬，直接在年度報表修改繳費就行？
cassie 老師 
是的 同學(xué) 在所得稅匯算清繳時調(diào)整就行 不需要調(diào)整賬務(wù)的 這是稅務(wù)的口徑 不是會計的入賬口徑?
84785031
2024 03/15 10:37
那如果是我們有些進項不能抵扣，我們抵扣了，需要緊張轉(zhuǎn)出，那我們需要調(diào)賬吧，這個調(diào)賬應(yīng)該放到幾月做
cassie 老師
2024 03/15 10:40
嗯嗯 這個是需要的 當月發(fā)現(xiàn)當月就行 但是如果金額繳納 就需要用以前年度損益調(diào)整科目替代利潤類科目了 如果金額小 入當年成本費用就行
84785031
2024 03/15 10:45
我們是審計報表出來后，事務(wù)所跟我們說有個進項要轉(zhuǎn)出，那我們直接放這個月做以前年度損益調(diào)整就行了？
cassie 老師
2024 03/15 10:51
是的哈 做以前年度損益調(diào)整?
84785031
2024 03/15 10:57
那我們這個月報稅的時候要怎么報
cassie 老師
2024 03/15 10:59
進項稅額的附表二 在進項稅額轉(zhuǎn)出的地方填好轉(zhuǎn)出金額就行?
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