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老師，我們公司去年干了20萬的工程勞務(wù)，活已經(jīng)干完了，都是錢只付了十萬，賬務(wù)怎么處理，剩下的又夸年了，如果開票又咋辦
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喲，那對應(yīng)的收入做了嗎。
03/15 11:34
郭老師 
03/15 11:34
如果做了的話，做到哪一個月的。
84784949 
03/15 12:13
開票的收入做了
84784949
03/15 12:13
做到去年十一月了
84784949
03/15 12:15
現(xiàn)在說再開十萬，再給付十萬呢，請問這個賬務(wù)咋處理呢
郭老師
03/15 12:15
你好，兩種做法，一種是剩余的100,000做無票收入，
還有一種做法就是你開多少做多少，剩余的等以后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784949
03/15 12:16
成本去年已經(jīng)入賬了，今年開票咋再入賬呢
郭老師
03/15 12:17
你好，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了全部的成本嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本
貸利潤分配未分配利潤
023年匯算清繳需要納稅調(diào)增。
84784949
03/15 15:04
我還是不理解，人工工資都已經(jīng)發(fā)了，今年再開票再接轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
03/15 15:05
人工工資發(fā)了怎么不能結(jié)轉(zhuǎn)成本？你去年沒有收入，應(yīng)該做勞務(wù)成本或者工程施工里面確認(rèn)了收入之后，才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。又不是根據(jù)你發(fā)放的時間來做成本。
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