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問題已解決
本月釆購，銷售，次月收到貨款開票，才結(jié)供應(yīng)商的款也才開票，本月做賬算暫估入庫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是的，就是這樣操作
03/15 14:10
84784988 
03/15 14:12
結(jié)賬是月結(jié)，那不是每個月暫估下月沖！
宋生老師 
03/15 14:13
你好！是的，就是這樣
84784988
03/15 14:24
申報企稅，公司盈利，填寫了固定資產(chǎn)享受了一次性扣除優(yōu)惠政策，結(jié)果就不交企業(yè)所得稅，做賬的時候計不計提企稅呀！
宋生老師
03/15 14:26
你好！這種不需要計提了
84784988
03/15 14:28
那我去年季度計提了企稅，今年怎么處理呢？
宋生老師
03/15 14:28
你好！你后來交了沒、
84784988
03/15 14:31
計提了，沒交，是我四季度計提了，申報四季度企稅享受了優(yōu)惠政策沒交企稅，賬上做了計提，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金哪里有，
宋生老師
03/15 14:36
你好！這個你要做紅字沖減計提的就好了
84784988
03/15 14:51
匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金哪里改不改，還是照2023年的資產(chǎn)負(fù)債表填！
宋生老師
03/15 14:53
你好！匯算清繳這個不用改
84784988
03/15 15:09
就是今年1月做賬把去年那個計提企稅紅沖就可以了？今年紅沖了利潤表的企稅是負(fù)數(shù)了
宋生老師
03/15 15:10
你好，你紅沖的時候損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整
84784988
03/15 15:44
用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
宋生老師
03/15 15:45
你好，你可以用利潤分配-未分配利潤
84784988
03/15 16:22
借：利潤分配一未分配利潤-100貨：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅-100 正確嗎？
宋生老師
03/15 16:22
你好！是的，就是這樣
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