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這個月報了無票收入,客戶下個月又要開票,小規(guī)模納稅人,如何處理?

84784964| 提問時間:03/16 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 這個月做無票收入分錄 下個月先把這個月的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票再做收入分錄?
03/16 14:31
84784964
03/16 14:31
報稅這邊要改申報表嗎?
鄒老師
03/16 14:32
你好,申報表是不需要做更改的
84784964
03/16 14:32
那還需要填開票收入那嗎
鄒老師
03/16 14:33
你好,下個月申報的時候,是填寫在開票收入欄次
84784964
03/16 14:34
可是這個月已經(jīng)填報無票收入了,那不是重復(fù)計入收入了么
鄒老師
03/16 14:35
你好,沒有重復(fù)啊 (整個過程是這樣:這個月做無票收入分錄,下個月先把這個月的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票再做收入分錄) 正數(shù)收入,負(fù)數(shù)收入,再正數(shù)收入,整體就是確認(rèn)了一次收入
84784964
03/16 14:36
我意思是說稅務(wù)申報那邊,這個也填報了無票收入那一欄,下個月是否還需填報開票收入那一欄
鄒老師
03/16 14:37
你好 下個月無票收入欄次負(fù)數(shù),開具發(fā)票欄次收入正數(shù),整體收入沒有增加啊?
84784964
03/16 14:38
那這樣就好辦了
84784964
03/16 14:38
明白了,謝謝老師
鄒老師
03/16 14:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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