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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年的研發(fā)費(fèi)用都記入了成本，沒有設(shè)置研發(fā)科目，我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做才能在匯算清繳時加計扣除
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你好，反結(jié)賬回去，通過研發(fā)支出科目過一下你的相關(guān)費(fèi)用
03/17 18:12
84785040 
03/17 18:14
都結(jié)到12月份可以嗎
耿老師 
03/17 18:15
你好，可以在12月底調(diào)整
84785040
03/17 18:15
對四季度報表有影響嗎
耿老師
03/17 18:16
你好，沒有影響，只是通過研發(fā)支出科目過一下，然后最終還是轉(zhuǎn)到你的成本里
84785040
03/17 18:17
老師，分錄怎么寫
耿老師
03/17 18:18
你好！原分錄怎么寫的？寫一下我給你改
84785040
03/17 18:20
原來沒設(shè)置研發(fā)科目，結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：庫存商品 貸：材料、人工、制造費(fèi)用
耿老師
03/17 18:24
你好，你們應(yīng)該記錄研發(fā)支出科目的金額你記錄哪了？是制造費(fèi)用還是原材料？
84785040
03/18 07:36
老師，沒有單獨(dú)設(shè)置制造費(fèi)用科目，都在成本里，原材料，直接人工，制造費(fèi)用里都有
耿老師
03/18 08:25
你好，這是個補(bǔ)救性分錄以后還是要正規(guī)的每月做賬，借研發(fā)支出藍(lán)字借制造費(fèi)用紅字，然后再做借制造費(fèi)用藍(lán)字貸研發(fā)支出藍(lán)字
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