問(wèn)題已解決

老師，我準(zhǔn)備做匯算清繳 比如2023年我們有100萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是我們23年還沒(méi)有發(fā)生收入，這個(gè)100萬(wàn)的招待費(fèi)，是按60％去調(diào)減嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 11:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，沒(méi)有收入的情況這個(gè)100萬(wàn)全部需要納稅調(diào)增處理的
03/18 11:12
84784970
03/18 11:14
要么按照收入的5％，要么按發(fā)生額的60 ％，全額填增是個(gè)什么說(shuō)法？那我
暖暖老師
03/18 11:14
上邊的2個(gè)數(shù)字誰(shuí)小按誰(shuí)扣除,0肯定小，所以全部不可以扣除
84784970
03/18 11:18
那比如今天有收入，22年和23年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還可以調(diào)回來(lái)抵費(fèi)用嗎
暖暖老師
03/18 11:19
不可以的，招待費(fèi)不可以遞延
84784970
03/18 11:21
那就是沒(méi)有收入的年度，招待費(fèi)完全不可以抵扣？全額要調(diào)增？？？
暖暖老師
03/18 11:22
是的，你說(shuō)的是正確的
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