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老師好，我去年12月多計提了1月工資，今年可以直接沖回嗎，要追溯嗎

84784996| 提問時間：03/18 11:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個需要追溯上年報表的，涉及匯算
03/18 11:25
84784996
03/18 11:29
追溯調(diào)整分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
03/18 11:31
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：利潤分配-未分配利潤
84784996
03/18 11:36
還要重新計提所得稅嗎
家權(quán)老師
03/18 11:37
需要重新做上年的報表，按正確的報表匯算
84784996
03/18 12:06
調(diào)整匯算表就可以是吧
家權(quán)老師
03/18 12:16
是的，調(diào)整匯算后正常交稅就是
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