問(wèn)題已解決

老師，我匯算清繳調(diào)增了一個(gè)264塊的滯納金，匯算清繳會(huì)在哪里體現(xiàn)呢？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 17:10
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表有滯納金的欄
03/18 17:11
84784970
03/18 17:22
老師，我已經(jīng)填了，我的意思是申報(bào)完，可能是不需要補(bǔ)稅，所以感覺(jué)只是填了個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)去，調(diào)增的這264塊的滯納金，在后期的財(cái)務(wù)報(bào)表上，會(huì)體現(xiàn)出來(lái)嗎
夢(mèng)瑤老師
03/18 17:27
不會(huì)再體現(xiàn)出來(lái)了
84784970
03/18 17:48
老師，調(diào)增不就是代表那個(gè)264塊要交企業(yè)所得稅嗎？
夢(mèng)瑤老師
03/18 18:00
調(diào)增后，應(yīng)納稅所得額仍然是負(fù)數(shù)，就不用補(bǔ)稅
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