問題已解決

老師,該題怎么做呢,看答案都沒看懂呢

84784964| 提問時間:03/18 21:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,遞延所得稅是看預期轉回時的稅率,與當期稅率無關
03/18 21:25
84784964
03/18 21:28
這個理論知道的老師,可是放在題中沒看懂,怎么余額用56+92,第一年遞延所得稅資產不是應該200*12.5%嗎
小林老師
03/18 21:30
你先列出各個年度稅會差異情況
84784964
03/18 21:34
列出了呢老師,我也是和答案差不多一樣的,但是感覺這個答案不懂
小林老師
03/18 21:36
圖片很清楚,23和24分別轉回56和92
84784964
03/18 21:57
老師,遞延所得稅不是會稅差異嗎,這里差200,不應該確認遞資200*12.5%嗎
小林老師
03/18 23:09
21年末200中,有148的稅率12.5%,52稅率25%
84784964
03/19 15:13
老師,這每年的余額是怎么分析的呢
小林老師
03/19 17:20
看何時轉回的暫時性差異
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