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老師，母公司預支給一員工3000元差旅費款項，后來這員工發(fā)生了4000元差旅費并向子公司報銷，由于母公司已經打給他過3000元，所以這次子公司打給了他1000元，對于母公司和子公司分別該如何做賬
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母公司，借其他應收款3000 貸銀行存款3000
子公司 借管理費用4000 貸銀行存款1000 其他應付款3000
03/19 10:46
84785017 
03/19 10:52
那母公司的借其它應收款3000和子公司的貸其它應付款3000就這樣掛著嗎，還是怎么處理一下呢
東老師 
03/19 10:53
對，這種情況只能是掛賬
84785017
03/19 14:15
帶我的老會計查我做的賬的時候老師看“發(fā)生額及余額表”，看些什么東西呢
東老師
03/19 14:16
主要是看銀行存款余額，看往來款余額，看主營業(yè)務收入和納稅申報表是否一致。
84785017
03/19 14:23
看這些分別有什么作用呢
東老師
03/19 14:24
看你的銀行賬是否對上了，看你的收入做賬和你的納稅申報是否一樣，看你往來款是否記錯了
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