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實(shí)務(wù)
問題已解決
工資正常發(fā)，后面出現(xiàn)負(fù)的工資-22473.34，為什么
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您好， 你是不是沒有計(jì)提哦
03/19 12:42
84784964 
03/19 12:46
沒計(jì)提就直接發(fā)放了，
劉艷紅老師 
03/19 12:46
不可以的，肯定要計(jì)提的
84784964
03/19 12:55
計(jì)提分錄寫上個(gè)月是吧
劉艷紅老師
03/19 13:01
直接補(bǔ)計(jì)提就可以了
84784964
03/19 13:06
謝謝老師
劉艷紅老師
03/19 13:07
不客氣，很高興幫你
84784964
03/19 13:13
老師，我后面補(bǔ)寫了一個(gè)計(jì)提的分錄，后面結(jié)轉(zhuǎn)2月份了怎么回事
劉艷紅老師
03/19 13:15
肯定呀，你2月做的，肯定結(jié)轉(zhuǎn)到2月了
84784964
03/19 13:17
那是12月份的工資，1月份發(fā)放的
劉艷紅老師
03/19 13:19
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工
84784964
03/19 13:22
寫1月份的分錄上嗎還是12月份的
劉艷紅老師
03/19 13:25
寫1月分里面就可以了
84784964
03/19 13:30
那就平了是吧
84784964
03/19 13:31
還是這個(gè)樣子了
劉艷紅老師
03/19 13:32
現(xiàn)在是哪個(gè)科目上是負(fù)-22473.34
84784964
03/19 13:34
工作出現(xiàn)負(fù)的了
84784964
03/19 13:35
是的，又出現(xiàn)工資負(fù)了
劉艷紅老師
03/19 13:36
是應(yīng)付職工這個(gè)科目是負(fù)數(shù)嗎
84784964
03/19 13:39
是的老師
劉艷紅老師
03/19 13:40
你還沒結(jié)轉(zhuǎn)，你點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)就不是會(huì)負(fù)數(shù)了
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