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老師你好 我公司去年銷售收到貨款，對方一直沒有要發(fā)票，我們確定了無票銷售收入，現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票，這個之前無票收入已經(jīng)繳納了，再開票怎么繳稅
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你好，你紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的就行。一正數(shù)一負數(shù)，正好是0。
03/19 13:56
84785038 
03/19 13:58
紅沖無票收入是做一個相反分錄？這個是去年確認的無票收入，這個分錄怎么做？下月報稅的時候無票收入那里填負數(shù)？是這樣嗎？
郭老師 
03/19 13:59
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應交稅費
開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)，未開具發(fā)票里面填寫負數(shù)。
84785038
03/19 14:14
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，這個不用在做賬了吧？
郭老師
03/19 14:15
成本的數(shù)據(jù)不對？
對的話不用修改。
84785038
03/19 14:16
好的 是對的
郭老師
03/19 14:16
不需要修改的，不用動。
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