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2023年多計提了企業(yè)所得稅費用需要更正2023年四季度報表嗎？
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您好， 直接在現(xiàn)在調(diào)賬也可以的
03/19 20:54
84784988 
03/19 20:55
好的，那匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債和利潤表按哪個填呢？
劉艷紅老師 
03/19 20:58
按去年12月的報表填就可以了
84784988
03/19 20:59
2023年度四季度沒交企稅，但做賬我計提了企稅導(dǎo)致我四季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費有余額！那匯算清繳是填無余額，還是填有余額！
劉艷紅老師
03/19 21:06
這個有沒有交稅，又不影響損益
劉艷紅老師
03/19 21:06
你肯定要在12月計提呀，1月交了稅再做分錄
劉艷紅老師
03/19 21:06
填有余額的，按12月的報表
84784988
03/19 21:15
沒交稅，折舊一次扣除季報也少填了三個月，匯算清繳要填6個月
劉艷紅老師
03/19 21:16
這個你調(diào)表就可以了
84784988
03/19 21:17
好的，謝謝
劉艷紅老師
03/19 21:22
不客氣，很高興幫你
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