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問題已解決
老師早上好，我們新?lián)Q的金蝶專業(yè)版軟件，我現(xiàn)在錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，累計折舊額跟實際折舊額不符怎么處理
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您好，累計折舊額跟實際折舊額不符，這個是以哪個標準核對 的呀，我們以賬上累計折舊為準，因為賬是連續(xù)的
03/20 09:09
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03/20 09:20
我也是以之前記賬計提的總累計折舊算的，現(xiàn)在建賬錄入期初數(shù)據(jù)不符，我們是2018年使用金蝶記賬王今年改用專業(yè)版，我怎么查以前錄入的期初數(shù)據(jù)呢
廖君老師 
03/20 09:22
您好，之前記賬計提的總累計折舊算的，那就不會錯呀，
2個金額版本的取數(shù)，這個要咨詢金蝶客服，他們是專業(yè)的，都是金蝶的產(chǎn)品，不用我們自已建期初，讓金蝶的客服給我們導入期初
84784978
03/20 09:30
現(xiàn)在導進去的期初數(shù)據(jù)不對，我也不知道錯在哪里了，有一項固定資產(chǎn)我知道是因為我在錄入憑證時數(shù)據(jù)寫顛倒了導致錯誤
廖君老師
03/20 09:32
您好，這個期初是金蝶客服給我們導入的還是自已導入的，您找到錯誤了，把這個期初重新導入正確的就好了
84784978
03/20 09:40
在建期初數(shù)據(jù)時，我不懂怎么做都是我自己在增加固定資產(chǎn)卡片那里一項項手動添加進去的，后來發(fā)現(xiàn)結賬時不計提固定資產(chǎn)又找了客服幫我弄了，現(xiàn)在的累計折舊還是不對
廖君老師
03/20 09:43
您好，初始化重新來，讓客服來導入，這個期初不對以后麻煩的
84784978
03/20 10:23
好的麻煩您
廖君老師
03/20 10:25
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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