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老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計提社保,所以23年繳納時用了以前年度損益調(diào)整這個科目,那我做23年所得稅匯算清繳時需要怎么調(diào)整?

84784982| 提問時間:03/20 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你2022年匯算清繳的時候怎么做的。
03/20 10:25
郭老師
03/20 10:25
一部分以前年度損益調(diào)整是不是抵扣了?
84784982
03/20 10:28
22年所得稅匯算清繳時沒有處理
郭老師
03/20 10:29
哦,那在2023年的收入抵扣,但是這種有風險,這個納稅所屬期不一致。
84784982
03/20 11:00
那老師我們這個需要調(diào)增嗎?
郭老師
03/20 11:03
你好,不需要納稅調(diào)增的呀。
84784982
03/20 11:06
老師,我明白了,這里應該是要調(diào)減的,您的意思是納稅所屬期不一致,如果在23年所得稅匯算清繳時調(diào)減會有風險,所以在23年所得稅匯算清繳時這里不做處理就行,對嗎?
郭老師
03/20 11:23
是的對的,是怎么做的?
84784982
03/20 13:52
老師 ,是怎么做的?您打錯了吧?
郭老師
03/20 13:56
你好對的,是這么做的。
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