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問(wèn)題已解決
2023年12月有個(gè)未開(kāi)票收入5萬(wàn)，2月開(kāi)了普票1%，額度超30萬(wàn)所以交了增值稅，現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開(kāi)的普票變?yōu)閷?zhuān)票，稅率不變，需要怎么處理稅務(wù)？
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您好
把2月份的發(fā)票紅沖 然后再開(kāi)具1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票就好了
稅金不需要補(bǔ)繳 因?yàn)?月份普通發(fā)票已經(jīng)交過(guò)增值稅了
2024 03/20 13:56
84784994 
2024 03/20 16:56
那她為什么說(shuō)未開(kāi)票收入不能做負(fù)數(shù)呢？是因?yàn)榧t沖是負(fù)數(shù)？
bamboo老師 
2024 03/20 16:57
12月有個(gè)未開(kāi)票收入5萬(wàn)，2月開(kāi)了普票1%
您前面不是已經(jīng)開(kāi)具了普通發(fā)票了嗎?
紅沖就是負(fù)數(shù)?
84784994
2024 03/20 16:59
未開(kāi)票收入不能寫(xiě)負(fù)數(shù)是需要更正嗎？將原來(lái)報(bào)表的未開(kāi)票收入更正？
bamboo老師
2024 03/20 17:01
小規(guī)模納稅人 未開(kāi)票收入跟開(kāi)票收入抵減后的金額填寫(xiě)申報(bào)表
因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒(méi)有單獨(dú)的欄次填寫(xiě)未開(kāi)票收入
一般納稅人有單獨(dú)的欄次填寫(xiě)未開(kāi)票收入的
您可以把您申報(bào)表截圖一下嗎
84784994
2024 03/20 17:07
不知道能不能看得到，她寫(xiě)在其他增值稅不含稅銷(xiāo)售額里面
84784994
2024 03/20 17:08
因?yàn)橐还彩?2萬(wàn)，只有5萬(wàn)現(xiàn)在要開(kāi)專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)32萬(wàn)都是以未開(kāi)票收入報(bào)的
bamboo老師
2024 03/20 17:41
您當(dāng)時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的時(shí)候未開(kāi)票收入
其他增值稅不含稅銷(xiāo)售額里面 沒(méi)有填負(fù)數(shù)嘛
84784994
2024 03/20 17:47
她應(yīng)該沒(méi)有填，因?yàn)槲撮_(kāi)票收入是2月快過(guò)年補(bǔ)錄的，小規(guī)模沒(méi)有未開(kāi)票收入這一欄，下個(gè)月要怎么改才正確呢？
bamboo老師
2024 03/20 17:49
其他增值稅不含稅銷(xiāo)售額里面 填負(fù)數(shù) 跟前面填的對(duì)應(yīng)
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