問題已解決

你好，之前我公司用合同進(jìn)的收入做賬，現(xiàn)在對方要給我們錢，我們給開的增值稅專票，請問怎么做分錄

84785020| 提問時間：03/20 14:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅
03/20 14:19
84785020
03/20 14:29
我們公司去年已經(jīng)用合同確認(rèn)完收入了，并且入賬了，這次只是給開了發(fā)票，也沒收到錢
家權(quán)老師
03/20 14:31
那么 借：增值稅-銷項稅? 負(fù)數(shù) 貸：增值稅-銷項稅
84785020
03/20 14:47
負(fù)數(shù)是待轉(zhuǎn)銷項稅的意思嗎？
家權(quán)老師
03/20 14:49
貸：增值稅-銷項稅? 負(fù)數(shù) 貸：增值稅-銷項稅 就是你開了發(fā)票是正數(shù)銷項稅，沖未開票收入的銷項稅
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