問(wèn)題已解決

紅沖了23年12月發(fā)票100萬(wàn)重新開(kāi)了一張發(fā)票90萬(wàn)在24年要補(bǔ)稅嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 16:21
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小路老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要補(bǔ)稅，23年紅沖那部分稅額可以抵扣
03/20 16:22
84785039
03/20 16:25
發(fā)票是12月份100萬(wàn)已經(jīng)做賬做成本了，24奶奶紅沖重新開(kāi)票90萬(wàn)，差額10萬(wàn)，不要補(bǔ)23年企業(yè)所得稅和增值稅嗎
小路老師
03/20 16:28
您意思是23年開(kāi)票了100萬(wàn)，這部分在24年紅沖了？那就需要繳納的，所得稅匯算清繳需要調(diào)整成本
84785039
03/20 16:29
怎么調(diào)整呢？需要怎么操作呢？
小路老師
03/20 16:33
申報(bào)在成本那張表格根據(jù)實(shí)際成本來(lái)填寫(xiě)即可
84785039
03/20 16:35
難道要我補(bǔ)100萬(wàn)的25%企業(yè)所得稅嗎？
小路老師
03/20 16:37
不用，你把100萬(wàn)改成90萬(wàn)，需要補(bǔ)10萬(wàn)的
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