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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我補(bǔ)記以前年度的固定資產(chǎn)分錄你幫我看看對(duì)不對(duì)？ 借：固定資產(chǎn)，貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計(jì)折舊 發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整為負(fù)數(shù)
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好，應(yīng)付賬款這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
03/20 17:34
84784988 
03/20 17:41
前幾年購(gòu)入的固定資產(chǎn)款沒有付完，時(shí)不時(shí)的付一筆
郭老師 
03/20 17:42
你好，是用公戶支付的嗎？如果是的話，那你公戶支付出去怎么做？
84784988
03/20 17:42
未付的款項(xiàng)我掛到應(yīng)付賬款，固定資產(chǎn)原值是109萬(wàn)，陸續(xù)付款20萬(wàn)，還有應(yīng)付的89萬(wàn)
84784988
03/20 17:43
這個(gè)是我中途接手的內(nèi)賬，沒有發(fā)票的，從個(gè)人戶付的款
郭老師
03/20 17:44
可以的，可以這么做的。
84784988
03/20 17:44
外賬沒有做固定資產(chǎn)
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復(fù)了，可以看一下的。
84784988
03/20 17:45
小公司，賬好亂，每個(gè)月就按對(duì)公流水做幾筆賬，銷項(xiàng)發(fā)票沒開過，進(jìn)項(xiàng)也沒有
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復(fù)了，你還具體的有什么問題嗎？
84784988
03/20 17:46
老師，以前年度損益調(diào)整是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)
郭老師
03/20 17:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
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