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問題已解決
員工多開過來的發(fā)票，怎么入賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不入賬，實(shí)際報(bào)銷多少入賬多少，多開的也不能報(bào)銷，也不是經(jīng)營的開銷
2024 03/21 07:46
84785006 
2024 03/21 07:48
那要是多開的發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)了呢，怎么做賬
廖君老師 
2024 03/21 07:53
您好，明白，報(bào)銷金額減發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，倒擠出這個(gè) 費(fèi)用的金額，反正入賬只是報(bào)銷金額，用足進(jìn)項(xiàng)，倒擠 費(fèi)用金額
廖君老師
2024 03/21 07:56
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785006
2024 03/21 08:06
比如領(lǐng)導(dǎo)吃了個(gè)飯，開了個(gè)票500，沒有給老板報(bào)銷，但是抵扣了進(jìn)項(xiàng)，怎么做分錄呢？
廖君老師
2024 03/21 10:43
您好，不好意思啊，有事現(xiàn)在才回來，沒有及時(shí)回復(fù)您請(qǐng)?jiān)彙?這個(gè)不可以呀，餐票是不能抵扣了，下月快進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785006
2024 03/21 14:01
那要是開過來的加油票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)，但是沒有給報(bào)銷的，怎么做賬呢
廖君老師
2024 03/21 14:05
您好，借：管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)（看咱賬套里加油費(fèi)記哪個(gè)科目）? （負(fù)）
借： 進(jìn)項(xiàng)稅 （正）
都在借方科目，進(jìn)項(xiàng)用了沖費(fèi)用
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