00:10:00
問題已解決
老師，請問購進的商品有返現(xiàn)要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個看他有沒有給你開紅字發(fā)票。
2024 03/21 09:13
84785004 
2024 03/21 09:14
沒有開紅字發(fā)票，她只是在發(fā)票清單上有個負多少金額
宋生老師 
2024 03/21 09:18
你好，這樣子的話，正規(guī)的做法，你是要沖減你購進的貨物的成本。
你如果想簡單一點，就直接計入營業(yè)外收入。
84785004
2024 03/21 09:22
沖減成本的會計分錄要怎么做，
宋生老師
2024 03/21 09:23
你好借現(xiàn)金，貸，庫存商品。
84785004
2024 03/21 09:28
老師，還需請問一下，就是單位購進的貨物特別多，然而銷售跟不上，導致好多存貨，就存在很多留底稅額，但是我沒有在抵扣勾選平臺里勾選，也沒有抵扣，那我做賬的時候是不是要跟進項存數(shù)據(jù)一致，要把沒有抵扣的發(fā)票也要入賬呢？
宋生老師
2024 03/21 09:32
你好，是的，是要入賬，你計入到應交稅費，應交增值稅待認證進項稅里面。
84785004
2024 03/21 09:38
那我后面月份抵扣了，怎么做分錄？
宋生老師
2024 03/21 09:40
你好，借，應交稅費，應交增值稅進項稅額，在應交稅費，應交增值稅待認證進項稅額。
84785004
2024 03/21 09:43
好的，謝謝！
宋生老師
2024 03/21 09:44
你好，不用客氣的了。
閱讀 174
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
